目錄
    第一部分：摩登6娱乐概況
    一、主要職能
    二🪀、機構設置情況
    第二部分：摩登6娱乐2022年部門預算報表
    一📶、部門收支總表
    二、部門收入總表
    三🫁、部門支出總表
    四🩹、財政撥款收支總表
    五👦🏼🏍、一般公共預算支出表
    六、一般公共預算基本支出表
    七👩🏿‍🎨、一般公共預算“三公”經費支出表
    八、政府性基金預算支出表
    第三部分：摩登6娱乐2022年部門預算說明
    一、部門收支預算情況說明
    二🤏🏼、部門收入預算情況說明
    三、部門支出預算情況說明
    四、財政撥款收支預算情況說明
    五、一般公共預算支出情況說明
    六、一般公共預算基本支出情況說明
    七🤸🏼、一般公共預算“三公”經費情況說明
    八、政府性基金預算情況說明
    九、2022年部門預算其他事項說明
    第四部分：名詞解釋

    第一部分：摩登6娱乐概況
    一、主要職能
  （一）培養高等專科學歷人才，促進教育事業發展；
  （二）培養具有創新精神👩🏻‍🦰、工匠精神、創業精神、專業基礎紮實🙅🏼‍♂️、知識結構合理🥕🤾、職業技術能力突出的職業技術人才；
  （三）進行繼續教育、專業培訓等工作；
  （四）開展學術交流、科學研究等工作；
  （五）開展社會服務、文化傳承創新工作🧗；
  （六）完成上級部門交辦的其他任務🗿。
   二、機構設置情況
   2020年12月經防城港市人民政府批準👮🏿，原廣西廣播電視大學防城港分校整體並入防城港市職業教育中心，2021年3月經自治區人民政府批準同意成立摩登6娱乐，經防城港市人民政府批準原防城港市職業教育中心更名為摩登6娱乐，為防城港市人民政府直屬的公益二類事業單位，人員經費財政全額撥款😀。內設黨政管理機構8個，其他管理機構3個🈸，教務教學教輔機構8個🤰🏽。
  第二部分：摩登6娱乐2022年部門預算報表
  一、部門收支總體情況表
  二、部門收入總體情況表
  三🏫、部門支出總體情況表
  四、財政撥款收支總體情況表
  五😭、一般公共預算支出情況表
  六🕵🏿‍♂️、一般公共預算基本支出情況表
  七🍇👨🏿‍🎤、一般公共預算“三公”經費支出情況表
  八、政府性基金預算支出情況表
  上述報表詳見附件🙍🏻。

  第三部分：摩登6娱乐2022年部門預算說明
   一🧁🕵🏽‍♀️、部門收支預算情況說明
   摩登6娱乐為2021年新成立的部門，無單獨批復的部門預算，無上年數進行對比。  
   2022年收入總預算4429.62萬元，其中市本級一般公共預算撥款1994.66萬元，財政專戶資金2434.96萬元；2022年支出總預算4429.62萬元，其中教育支出4230.91萬元，社會保障和就業支出92.21萬元🚵🏼‍♀️🙅🏻‍♀️，衛生健康支出37.33萬元，住房保障支出69.16萬元。
   二、部門收入預算情況說明
   摩登6娱乐為2021年新成立的部門，無單獨批復的部門預算🗼，無上年數進行對比。  
   2022年收入總預算4429.62萬元，其中：一般公共預算撥款1994.66萬元，占收入總預算45.03%，財政專戶資金2434.96萬元，占收入總預算54.97%。一般公共預算撥款主要為人員經費，財政專戶資金主要為專項經費🛳。
   三、部門支出預算情況說明
   （一）按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中： 
   205類教育支出科目4230.92萬元，占支出總預算95.52％🫁；      
   208類社會保障和就業科目92.21萬元，占支出總預算2.08％；                                  
   210類衛生健康科目37.33萬元，占支出總預算0.84％；
   221類住房保障科目69.16萬元，占支出總預算1.56％。
   摩登6娱乐為2021年新成立的部門，無單獨批復的部門預算🤸🏽‍♂️，無上年數對比。
  （二）按支出結構分類劃分✊🏻，分為基本支出預算和項目支出預算。
   1.基本支出預算 
   基本支出預算684.32萬元，占支出總預算15.44％🚻，其中：
   工資福利支出預算648.75萬元，占基本支出預算94.8％；
   商品和服務支出預算35.57萬元🍟，占基本支出預算5.2％。
   2.項目支出預算 
   項目支出預算3745.3萬元，占支出總預算84.56%👨‍👨‍👧‍👦；其中： 
   工資福利支出預算 1057.6萬元，占項目支出預算的28.24%🛥。 
   商品和服務支出預算1653.7萬元，占項目支出預算的44.15%。 
   對個人和家庭補助支出預算30萬元，占項目支出預算的0.8%🏭。 
   資本性支出預算1004萬元，占項目支出預算的26.81%。
   摩登6娱乐為2021年新成立的部門，無單獨批復的部門預算，以上支出無上年數對比。 
   四、財政撥款收支預算情況說明
   財政撥款收入總預算1994.66萬元,其中市本級一般公共預算撥款1994.66萬元💿。
   政府撥款支出總預算1994.66萬元，按支出功能分類其中教育支出1795.96萬元，社會保障和就業支出92.21萬元，衛生健康支出37.33萬元，住房保障支出69.16萬元。
   按經濟分類分👿，工資和福利支出1526.38萬元🦹🏽‍♀️，商品和服務支出368.27萬元，資本性支出70萬元，對個人和家庭的補助30萬元。
   五、一般公共預算支出情況說明
   摩登6娱乐為2021年新成立的部門，無單獨批復的部門預算🧑‍🎄，無上年數對比。   
   本年一般公共預算支出1994.66萬元，其中基本支出684.32萬元,項目支出1310.34萬元。
   職業教育支出1420.96萬元🌕，其中基本支出485.62萬元⚒，項目支出935.34萬元⏱，基本支出主要用於高等職業技術摩登6為保證日常運轉發生的支出，項目支出主要用於摩登6為完成各類專項工作而安排的支出👜。 
   社會保障就業支出92.21萬元👮🏻‍♂️🫛，均為基本支出，主要用於支付事業單位在職職工的單位養老保險費用。
   衛生健康支出37.33萬元🫡🍀，均為基本支出，為根據統一規定🚧，按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險和公務員醫療保險。
   住房保障支出69.16萬元👳🏼‍♀️，均為基本支出🚴🏽‍♂️，是按照國家統一規定🎛🤱🏿，為行政和事業單位職工計繳的住房公積金。
   其他教育費附加安排的支出375萬元，均為項目支出。
   六、一般公共預算基本支出情況說明
   摩登6娱乐為2021年新成立的部門✳️，無單獨批復的部門預算，無上年數對比。2022年一般公共預算基本支出684.32萬元，按支出經濟分類🧑🏽‍💻，其中工資福利支出648.74萬元，商品和服務支出35.57萬元；
   按支出功能分類，教育支出485.62萬元，機關養老保險92.21萬元🏇🏿，事業單位醫療19.68萬元，公務員醫療補助17.65萬元🅱️，住房公積金69.16萬元。
   七、一般公共預算“三公”經費情況說明
  （一）2022年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況🫗。
   摩登6娱乐為2021年新成立的部門，無單獨批復的部門預算，無上年數對比。 
   2022年部門預算共安排“三公”經費支出預算1.034萬元，其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.034萬元🤲🏻，公務用車運行維護費支出預算0萬元🦅。
  （二）2022年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。
   由於我院是在2021年3月經自治區人民政府批準同意才成立，因此無上年數據與之對比，2022年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算1.034萬元😽，其中🦋：
   1.因公出國（境）經費2022年預算0萬元；
   2.公務用車購置及運行費2022年預算0萬元💬；其中公務用車購置費0萬元，運行維護費0萬元🛵；
   3.公務接待費2022年預算1.034萬元🦃，主要用於💁🏻‍♂️：接待有關領導來摩登6娱乐參加各類會議🌥、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用🦵🏻。
   八、政府性基金預算情況說明
   2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
   九、2022年部門預算其他事項說明
   （一）機關運行經費預算安排情況
   本單位2022年機關運行經費預算為35.57萬元👩🏿‍🍳👨‍🍳，其中辦公費3.57萬元，印刷費0.8萬元，水費0.33萬元，電費1.27萬元🏩，郵電費1.65萬元，差旅費9.64萬元🦸‍♂️，維修（護）費0.33萬元，會議費1.65萬元，公務接待費1.03萬元🙆🏿，工會經費11.53萬元🧔🏿，其他商品和服務支出3.79萬元。
   （二）政府采購預算安排情況
   2022年政府采購計劃為1601萬元，主要為教學儀器設備和消防🔭、安防工程采購。按政府采購資金類型分類，其中一般公共預算撥款102萬元，財政專戶管理資金收入1499萬元🙆🏻‍♂️🪂；按政府采購項目類型分類🚍🏊🏻‍♂️，其中集中采購459萬元（包含貨物類377萬元，服務類82萬元）🕵🏼‍♂️，分散采購1142萬元（包含貨物類469萬元，工程類20萬元，服務類473萬元）🤭。
   （三）國有資產的總體情況
   2022年本單位無公務用車預算🤽🏻‍♀️。
   （四）重點項目預算績效目標等情況說明
   2022年本單位共有項目27個🧜🏼‍♂️，其中運轉類的24個#️⃣，特定目標類的3個☦️，預算安排資金200萬元以上的有8個，水電及垃圾處理費200萬元，總體目標是為了保障學院的正常水電供應；招生宣傳費200萬元，總體目標是為了擴大學院知名度◾️，擴寬生源渠道🐛、完成招生指標計劃⛹🏿‍♀️；保安保潔服務費250萬元🟠，總體目標是為了保障學院的衛生和安保工作🧙‍♂️，為學生創造良好的學習和生活環境；非實名控製人數經費872.64萬元🖐🏼🐔，總體目標是保障學院辦學的師資經費🧉；運行經費200萬元，總體目標是保障學院的日常運行，提高辦學水平，改善辦學條件🧏🏼‍♀️；網絡中心機房改造260萬元，總體目標是改造網絡建設硬件水平，提供網絡安全屏障；專業實訓室建設費215萬元🤽🏼‍♀️，總體目標是提高學院專業的教學水平；生均公用經費400萬元，總體目標是改善學院辦學條件🟦，提高學院辦學實力，以上項目均已按照文件要求申報績效目標♠️，對績效目標均進行了指標分解。
 
  第四部分：名詞解釋
   一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金👩‍🦰。  
　　 二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
　　 三、經營收入🥗：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
　　 四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”🤸🏻‍♀️、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入🙅🏿。
　　 五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”🧏🏿‍♂️、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下🪃，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取🙇🏼‍♀️、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  
　　 六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成👩‍🏭、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。  
　　 七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。  
　　 八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排🪪、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。  
   九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出⛎。  
　　 十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出🕵🏿‍♂️🍴。  
　　 十一、經營支出🥻：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
　　 十二🎽、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費👨🏻‍🍳，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費🙇🏽‍♂️、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費💇🏿‍♀️、培訓費、公雜費等支出🥅；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費🤭、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出〽️。

附件🫰：摩登6娱乐2022年部門預算報表