第一部分：摩登6娱乐概況
一🕵🏻♂️🦸🏼♂️、本部門職責
(一)培養專業基礎紮實↘️、知識結構合理、職業技能突出
的高等專科學歷人才；
(二)開展學術交流💇🏽、科學研究等工作；
(三)開展繼續(開放)教育😖、非學歷教育等工作👭🏻🤟🏻；
(四)開展社會服務、文化傳承創新工作；
(五)完成上級部門交辦的其他任務。
二、機構設置情況
摩登6娱乐為2021年3月經自治區人民政府批準同意成立的市直屬高等職業院校，公益二類事業單位，人員經費財政全額撥款。內設黨政管理機構8個➜，其他管理機構3個，教務教學教輔機構11個。
第二部分🈳：摩登6娱乐2022年度部門決算報表
詳見附件：摩登6娱乐2022年度部門決算公開附表
第三部分：摩登6娱乐2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2022年度總收入5433.37萬元😅，其中本年收入萬元,較2021年度決算數增加3852.28萬元📚，增長243.65%🏃🏻♀️➡️。收入具體情況如下👷🏼。
1.一般公共預算財政撥款收入3941.94萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加2676.16萬元💬，增長211.42%👨🏼🔬，主要原因是2021年9月，招收的第一屆學生僅200余人👩🦲，2022年9月學生報到人數達2800人以上🧙🏻，2022年9月新增辦理新入職教師，因此教職工工資福利支出和學生生均公用經費比上年大幅增加🙇🏽♀️，另外2022年市本級財政撥款專項經費用於學院專業的建設和發展🌡、同時中央和自治區下撥學生資助補助及生均獎補資金👮🏻♂️。
2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加0萬元。
3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元🏋️，為市本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加0萬元🔃。
4.事業收入1354.57萬元🎂，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2021年度決算數增加1218.77萬元，增長897.48%，主要原因是2021年9月🩸，招收的第一屆學生僅200余人🧑🏻🌾，2022年9月學生報到人數達2800人以上，大幅增加事業收入💪🏽。
5.經營收入0萬👩，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2021年度決算數增加0萬元🧛🏻♂️。
6.其他收入1.07萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入🚺。較2021年度決算數增加0.24萬元☝🏿，增長28.92%，主要原因是學生數量的增加引起的行政性事業收費繳存增加所產生的利息收入增加〰️。
7.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下🥍🍵，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數增加0萬元🗺。
8.上年結轉和結余135.8萬元🛁，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢🦩🎂、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2021年度決算數減少42.87萬元，下降24%👨🏽⚕️，主要原因是通過盤活存量資金，加快結轉項目的驗收結算🔙，歷年結轉結余逐步減少。
（二）本部門2022年度總支出5433.37萬元，其中本年支出5056.13萬元,總支出較2021年度決算數增加3852.28萬元，增長243.65%。支出具體情況如下：
1.教育支出4672.98萬元：主要用於人員經費，摩登6日常運轉和教學等👩🏼🌾。較2021年度決算數增加3361.12萬元，增長256.21%，主要原因是2021年9月，招收的第一屆學生僅200余人🤰🏽，2022年9月學生報到人數達2800人以上🤺，2022年9月新增辦理新入職教師，因此教職工工資福利支出和學生生均公用經費比上年大幅增加⛽️，另外2022年市本級財政撥款專項經費用於學院專業的建設和發展🤴🏻、同時中央和自治區下撥學生資助補助及生均獎補資金🌜。
2.社會保障和就業支出290.55萬元🥼：主要用於職工養老保險的支出🧑🏽🦱。較2021年度決算數增加228.76萬元，增長370.22%，主要原因是2022年9月新進教職工及社保基數調整。
3.衛生健康支出33.61萬元：主要用於職工醫療保險。較2021年度決算數增加5萬元👩🦳，增長17.48%，主要原因是2022年9月新進教職工以及教職人員工資正常晉級🧎🏻♀️➡️，工資總額增加，相應繳納的職工醫療保險支出增加。
4.住房保障支出58.98萬元：主要用於按照國家政策規定向職工發放的住房公積金支出🚴🏽🛗，較2021年度決算數增加12.39萬元👏，增長26.59%，主要原因是2022年9月新進教職工以及教職人員工資正常晉級，工資總額增長👶🏽，相應繳納的住房公積金支出增加🚵🏽♀️。
5.年末結轉和結余377.24萬元，為本年度需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。較2021年度決算數增加245.01萬元，增長185.29%，主要原因是年末項目經費結轉下年度繼續使用經費增加。
二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
摩登6娱乐2022年度一般公共預算財政撥款支出3941.94萬元，較2021年度決算數增加2676.16萬元😜，增長211.42%。其中：基本支出733.27萬元，項目支出3208.67萬元。
摩登6娱乐本級2022年度一般公共預算支出年初預算為1994.66萬元🤨，支出決算為3941.94萬元，完成年初預算的197.62%🙋🏻♂️。
1.教育支出年初預算為1795.96萬元🥰，支出決算為3558.79萬元🫵🏼，完成年初預算的198.15%,主要用於學院教職工人員基本工資、校舍建設及維護、教學及科研教改📂、學生文體活動等支出。形成預決算差異的主要原因是年中追加中央和自治區下撥學生資助補助及生均獎補資金🔄。
2.社會保障和就業支出年初預算為92.21萬元🙁，支出決算為290.55萬元，完成年初預算的315.1%,主要用於學院在編教職工養老保險繳費支出，形成預決算差異的主要原因是年中追加新增教職工社保經費。
3.衛生健康支出年初預算為37.33萬元⛏，支出決算為33.61萬元4️⃣⚉，完成年初預算的90.03%🔃，主要用於學院在編教職工醫療保險繳費支出。
4.住房保障支出年初預算為69.16萬元🧑✈️，支出決算為58.98萬元🙎🏿，完成年初預算的85.28%，主要用於學院在編教職工住房公積金繳費支出🫶🏻🤯。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出4501.50萬元，按決算類級經濟分類科目，支出具體情況如下🧗♂️👱🏿♂️：
（一）工資福利支出704.96萬元，完成年初預算的108.67%➗，預決算差異主要原因是年中追加人員經費。
（二）商品和服務支出28.31萬元🌭，完成年初預算的79.59%，預決算差異主要原因是落實過緊日子措施，對“三公兩費”實施嚴格監控，加強支出管理。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
摩登6娱乐2022年度無政府性基金支出。
五🏔🥷🏽、2022年度國有資本經營預算支出決算情況
摩登6娱乐2022年度無國有資本經營預算支出。
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款安排的“三公”經費支出0.24萬元👨🏿🏫，完成預算的100%，比上年減少0.13萬元，主要原因是落實過緊日子措施，對“三公”經費實施嚴格監控🐤⛩，加強支出管理🌾😭。其中🚟：因公出國（境）費支出決算0萬元👩🦼🟰，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0.24萬元。
具體情況如下：
七、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況說明🫱🏻。
本部門2022年度機關運行經費支出28.31萬元，比年初預算數減少7.26萬元，降低20.41%，比上年決算數增加19.25萬元，增長212.47%。比年初預算數減少的主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出🧑🏻🦰，其中印刷費比年初預算數減少0.47萬元，降低59%、水費比年初預算數減少0.19萬元，降低57%、電費比年初預算數減少0.64萬元🤟🏿，降低50%🦹🏻、差旅費比年初預算數減少3.51萬元🐪，降低36%、會議費比年初預算數減少1.65萬元，降低100%☦️、公務接待費比年初預算數減少0.79萬元，降低77%♐️、其他商品和服務支出比年初預算數減少0.02萬元，降低1%。比上年決算數增加的主要原因是：2022年9月新增辦理新入職教師，因此相應的教職工公用經費比上年大幅增加，辦公費減少5.5萬元、印刷費增加0.33萬元🫷🏿、水費增加0.14萬元、電費增加0.63萬元、郵電費增加1.65萬元、差旅費增加6.13萬元、維修（護）費增加0.33萬元、公務接待費增加0.24萬元、工會經費增加11.53萬元、其他商品和服務支出增加3.77萬元🩰。
（二）政府采購支出情況說明🫴🏼。
本部門2022年度政府采購支出總額4608.40萬元🥹，其中👮：政府采購貨物支出3661.28萬元、政府采購工程支出156.9226萬元、政府采購服務支出790.196萬元🏊🏿。授予中小企業合同金額1019.0487萬元，占政府采購支出總額的22.11%，其中：授予小微企業合同金額444.999萬元，占授予中小企業合同金額的43.67%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額4.733%；工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%💇🏽♀️；服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%🖐🏽。
（三）國有資產占用情況說明🫱🏼。
截至2022年12月31日🏇，本部門無公務用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）4臺（套）🤸🏽。
八🤌🏽、預算績效管理工作開展情況
1.績效管理工作開展情況。
根據財政預算績效管理要求👦🏼，2022年我院設置39個預算績效項目，完成39個項目自評，自評覆蓋面100%，項目支出數量28個。共涉及資金3965.06萬元，占項目支出總額的89.51%。項目的實施統籌合理科學推進，整體環節跟蹤把控🚰，從預期目標的製定㊗️、項目的組織實施，到最終完成，執行團隊秉承科學理念，高效完成項目建設💂🏻♂️。
2.部門決算中項目績效自評結果。
（1）項目績效自評總體情況⚃：經我院對照年初設定的績效目標自評🦹🏿♀️，17個項目評為一等💂🏽，占項目總數比例43.6%⛴；11個項目評為二等，占項目總數比例28.2%👨🏽🌾🌩；11個項目評為四等，占項目總數比例28.2%，較好完成了摩登6設定的部門整體支出績效目標。
（2）部分重點項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，辦公設備購置項目自評得分為99.59分👳🏼，辦公設備購置項目全年預算數為107萬元，執行數為102.6萬元，完成預算的95.87%💁🏽♀️。項目績效目標完成情況：2022年完成了94.52萬元的設備采購、安裝、調試和驗收🧖🏿♂️🪙，直接受益廣大師生⚆。為社會提供咨詢🎈、技術指導等服務，改善教學和辦公水平。發現的主要問題及原因：招標過程中，品牌質量不可控，存在低價中標以次充好的風險👨🏿💻，不同品牌的設備單純以價格高低決定是否中標，長期來看由於不同品牌的質量差異有可能增加後期維護成本。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指市級財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入🐡🎰：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入🕺。
三🕛、經營收入🦸🏽♀️：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入💗🤦🏽♂️：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入🧑🏼🏭✍️。
五、使用非財政撥款結余⚄：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余👳🏻、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。
六🏹、年初結轉和結余💃：指以前年度尚未完成👋🏿、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七🍈、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金🔦、事業基金和繳納的所得稅↗️，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金⛹🏻♀️。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施👵🏻，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金⛄️🛀🏼。
九、基本支出🤵♂️：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出3️⃣。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一🥪、經營支出👨🏻💻😈：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出✊。
十二、“三公”經費🌪：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費💅👊、安全獎勵費用等支出👃🏿；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金🙋🏽，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費😀、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費🔤、辦公用房水電費、辦公用房取暖費➙🫲🏿、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件🦸🏿：摩登6娱乐2022年度部門決算公開附表
